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南明区农业水务局公开说明

发布日期:2017年09月13日 11:46 浏览次数: 文章字号:

贵州省贵阳市南明区农业水务局单位部门决算

 

一、贵州省贵阳市南明区2016年度部门决算汇总概况

(一)主要职能

1.负责全区农业和农村工作、扶贫开发工作的组织领导及综合协调,指导全区农业生产,促进农业产前、产中、产后一体化发展。

2.负责水利设施、水域及其岸线的管理与保护,指导河流治理和开发,组织实施全区水利工程建设与运行管理工作及全区水利工程质量与安全监督管理工作。并组织协调农田水利基本建设,负责农村饮水安全、节水灌溉等工程建设与管理,指导农村水利社会化服务体系建设,指导农村水能资源开发等工作。下设8个非独立核算事业单位。

(二)机构设置及部门决算单位构成

本单位(部门)内设6个处室,下属8个单位。从预算单位构成看,贵州省贵阳市南明区农业务局单位2016年度部门决算包括本级决算。

二、贵州省贵阳市南明区农业水务局2016年度部门决算公开报表(见附表)

三、贵州省贵阳市南明区农业水务局2016年度部门决算情况说明
  (一)贵州省贵阳市南明区农业水务局2016年度收入支出决算总体情况说明
  贵州省贵阳市南明区农业水务局2016年度部门决算汇总2016年度收支决算总计2687.26万元,与2015年相比,减少921.31万元,降低25 %。主要原因是:本年度我单位开源节流,减少部分开支
  (二)贵州省贵阳市南明区农业水务局2016年度收入决算情况说明

本年收入合计2110.36万元,其中:财政拨款收入2108.66万元,占99.92%;上级补助收入0万元;事业收入0万元;经营收入0万元;附属单位缴款0万元;其他收入 1.7万元,占0.08%

(三)贵州省贵阳市南明区农业水务局2016年度支出决算情况说明

本年支出合计2237.02万元,其中:基本支出812.58万元,占36.32%;项目支出1424.43万元,占63.68%;上缴上级支出0万元;经营支出0万元%;对附属单位补助支出 0万元。

(四)贵州省贵阳市南明区农业水务局2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵州省贵阳市南明区农业水务局2016年度财政拨款收支决算总计2685.57万元。与2015年相比,增加(减少)918.15万元,上升(降低)25.47%。主要原因是:本年度我单位开源节流,减少部分开支

(五)贵州省贵阳市南明区农业水务局2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共财政拨款支出决算总体情况

贵州省贵阳市南明区农业水务局2016年度一般公共预算财政拨款支出2237.02万元,占本年支出合计的 100%。与2015年相比,一般公共预算财政拨款支出减少407.86 万元,降低15.42 %。主要原因是:本年度我单位开源节流,减少部分项目开支。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

贵州省贵阳市南明区农业水务局2016年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:一般公共服务支出8.52万元,占 0.38%农林水支出2217.80万元,占 99.14%住房保障支出10.70万元,占0.48%

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

贵州省贵阳市南明区农业水务局 2016年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为1182.98万元,支出决算为2237.02万元,完成当年预算的189.10%。决算数大于预算数的主要原因是:上级拨入经费未纳入当年财政预算 。其中:

1一般公共服务支出科目(类)政府办公厅(室)及相关机构事务科目(款)行政运行科目(项)。当年预算为0万元,支出决算为8.52万元。决算数大于预算数的主要原因是:本年度行政公务员车补列入2010301政府办公室及相关机构事务科目。

2农林水支出(类)农业科目(款)行政运行科目(项)。当年预算为592.78万元,支出决算为682.07万元,完成当年预算的97.37%。决算数小于预算数的主要原因是:本单位开源节流,减少部分支出。

3农林水支出(类)农业科目(款)科技转化与推广服务科目(项)。当年预算为0万元,支出决算为171.11万元,完成当年预算的 %。决算数大于预算数(决算数小于预算数)的主要原因是:支出部分为上级下拨经费,未纳入本年度区级部门财政预算。

4)农林水支出(类)农业科目(款)病虫害控制科目(项)。当年预算为163.08万元,支出决算为155.94万元,完成当年预算的95.62%。决算数大于预算数(决算数小于预算数)的主要原因是:本单位开源节流,减少部分支出。

5)农林水支出(类)农业科目(款)农产品质量安全科目(项)。当年预算为3万元,支出决算为5.74万元,完成当年预算的 191.33%。决算数大于预算数的主要原因是:本年度该项目工作业务量增加,增加了部分支出。

6)农林水支出(类)农业科目(款)执法监管科目(项)。当年预算为 3万元,支出决算为1.35万元,完成当年预算的45 %。决算数大于预算数(决算数小于预算数)的主要原因是:本单位开源节流,减少项目部分支出。

7)农林水支出(类)农业科目(款)农业组织化与产业化经营科目(项)。当年预算为0万元,支出决算为60万元。决算数大于预算数(决算数小于预算数)的主要原因是:支出部分为上级下拨经费,未纳入本年度区级部门预算。

8)农林水支出(类)农业科目(款)其他农业支出科目(项)。当年预算为82.5万元,支出决算为210.2万元,完成当年预算的 254.79%。决算数大于预算数(决算数小于预算数)的主要原因是:多余支出部分为上级下拨经费,未纳入本年度区级部门预算。

9)农林水支出(类)水利科目(款)行政运行科目(项)。当年预算为 107.7万元,支出决算为113.02万元,完成当年预算的104.94%。决算数大于预算数的主要原因是:职业年金、养老保险等调整,基本支出人员经费增加。

10)农林水支出(类)水利科目(款)水利工程建设科目(项)。当年预算为0万元,支出决算为236.93万元。决算数大于预算数的主要原因是:水利工程建设项目经费由市级承担,支出部分为上级下拨经费,未纳入本年度区级部门预算。

11)农林水支出(类)水利科目(款)水利工程运行与维护科目(项)。当年预算为0万元,支出决算为20万元。决算数大于预算数(决算数小于预算数)的主要原因是:支出部分为上级下拨经费,未纳入本年度区级部门预算。

12)农林水支出(类)水利科目(款)防汛科目(项)。当年预算为18万元,支出决算为46.72万元,完成当年预算的 259.56%。决算数大于预算数的主要原因是:本年度汛期时间较长,防汛工作任务较重,加大在防工作的支出。

13)农林水支出(类)水利科目(款)农田水利科目(项)。当年预算为97.92万元,支出决算为241.70万元,完成当年预算的 246.83%。决算数大于预算数(决算数小于预算数)的主要原因是:超出部分为上级下拨经费,未纳入本年度区级部门预算

14)农林水支出(类)水利科目(款)其他水利支出科目(项)。当年预算为 0万元,支出决算为44.69万元此项目支出为上级下拨经费,未纳入本年度区级部门预算

15)农林水支出(类)扶贫科目(款)扶贫贷款奖补和贴息科目(项)。当年预算为0万元,支出决算为30万元,完成当年预算的 %。决算数大于预算数的主要原因是:此项目为上级下拨经费,未纳入本年度区级部门预算

16)农林水支出(类)扶贫科目(款)其他扶贫支出科目(项)。当年预算为100万元,支出决算为200万元,完成当年预算的200%。决算数大于预算数的主要原因是:政府加大对其他贫困区县力度增加,增加该部分项目支出。

17)住房保障支出(类)住房改革支出科目(款)住房公积金科目(项)。当年预算为 0万元,支出决算为10.7万元,决算数大于预算数的主要原因是:本年度该支出未纳入部门预算。

(六)贵州省贵阳市南明区农业水务局2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵州省贵阳市南明区农业水务局2016年度一般公共预算财政拨款基本支出 812.58万元,其中:人员经费782.66万元,主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等;公用经费 29.92万元,主要包括办公费、水电费、差旅费等。

(七)贵州省贵阳市南明区农业水务局2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2016年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算1.7万元,比上年减少6.8万元,降低80 %减少原因是公车改革,部分车辆上交区公改办。其中,因公出国(境)费支出 0万元,比上年增加(减少)0万元,上升(降低) 0%,;公务用车购置及运行维护费支出 1.7万元,占100%,比上年减少6.8万元,降低80%减少原因是减少原因是公车改革,部分车辆上交区公改办;公务接待费支出0万元,增加(减少)0万元,上升(降低) 0%。具体情况如下:

1)因公出国(境)费支出0万元。贵州省贵阳市南明区农业水务局全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组 0个,累计0人次。

2)公务用车购置及运行维护费1.7万元,其中,公务用车购置0万元,公务用车运行维护费1.7万元。主要用于车辆维修2016年,单位开支财政拨款的公务用车保有量为6辆。

3)公务接待费 0万元。具体是:

国内公务接待支出0万元贵州省贵阳市南明区农业水务局2016年国内公务接待0批次,0人次。

(八)政府性基金预算收入支出决算情况说明

贵州省贵阳市南明区农业水务局2016年政府性基金预算财政拨款本年收入 0万元,本年支出0万元。

(九)其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况。

2016年贵州省贵阳市南明区农业水务局机关运行经费支出 29.92万元,2015增加0.4万元,上升1.3%,增加原因是相关行政工作量增加,增加了相关行政运行支出

2、政府采购支出情况。

2016年贵州省贵阳市农业水务局政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元,授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0 万元,占政府采购支出总额的0 %

3、国有资产占用情况。

截至20161231日,贵州省贵阳市南明区农业水务局共有车辆 10辆,其中, 一般公务用车10辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车 0辆、其他用车0辆;单位价值 50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

4、预算绩效管理工作开展情况

1)项目绩效评价工作开展情况。我单位积极按区财政部门要求开展预算绩效评价,制定项目预算绩效管理制度,初步形成预算绩效管理体系,并在日常工作开展中逐步完善,制定预算项目评价具体目标,根据单位支出情况有效跟进。

2)绩效评价工作取得的成效初步建立了相关项目预算绩效评价制度,相关项目预算绩效评价体系初步形成,完善了我单位的财务管理体系,更进一步加强了财务工作有效管理。

四、名词解释

()财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

(四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

(六)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(九)结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

(十)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余

(十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十三)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十四)对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

(十五)“三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十六)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十七)一般公共服务支出科目(类)政府办公厅(室)及相关机构事务科目(款)行政运行科目(项)。反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

(十八)农林水支出(类)农业科目(款)行政运行科目(项)。反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

(十九)农林水支出(类)农业科目(款)科技转化与推广服务科目(项)。反映用于科技成果转化,农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务方面支出

(二十)农林水支出(类)农业科目(款)病虫害控制科目(项)。反映用于虫鼠害及疫情、预报、预防控制检疫及动植物及其产品检疫、检测方面的支出

(二十一)农林水支出(类)农业科目(款)农产品质量安全科目(项)。反映用于农业质量标准制定、实施监督,投入品监管、残留监控,农产品质量认证、普查、标准化生产示范等方面的支出。

(二十二)农林水支出(类)农业科目(款)执法监管科目(项)。反映用于农业法制建设、执法监督、纠纷处理、行政复议,安全生产、农产品质量安全监管、农资打假与市场监管药政监管等方面的支出

(二十三)农林水支出(类)农业科目(款)农业组织化与产业化经营科目(项)。反应对农民专业合作组织化、产业化龙头企业等开展基地建设、质量标准认证等方面的支出。

(二十四)农林水支出(类)农业科目(款)其他农业支出科目(项)。其他无规定项目外的支出。

(二十五)农林水支出(类)水利科目(款)行政运行科目(项)。反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

 

(二十六)农林水支出(类)水利科目(款)水利工程建设科目(项)。反映水利系统用于江。河、湖滩等水利工程建设支出,包括堤防、河道、水库、水利枢纽、供水等水利工程及附属设备、设施的建设、更新改造、大中型水库防险,大中型灌溉区改造、农村电气化支出。

(二十七)农林水支出(类)水利科目(款)水利工程运行与维护科目(项)。反映水利系统用于江、河、湖、滩等水利等治理工程运行维护方面的支出。以及纳入预算管理的水利工程管理单位的支出。

(二十八)农林水支出(类)水利科目(款)防汛科目(项)。反映防汛方面的支出。物资购置、管护,防汛通讯设施设备、网络系统、车船设备运行维护,防汛值班、水情报汛、防汛指挥系统运行维护、水毁修复以及防汛组织,汛期调用民工及劳动保护,水利设施灾后重建,退田还湖,山洪防害等。

(二十九)农林水支出(类)水利科目(款)农田水利科目(项)。映国家农田水利和打井、集雨设施、节水灌溉等水利设施的补助,小型水库除险补助以及排灌站,小水电站补助等。

(三十)农林水支出(类)水利科目(款)其他水利支出科目(项)。其他除规定项目外水利方面的支出。

(三十一)农林水支出(类)扶贫科目(款)扶贫贷款奖补和贴息科目(项)。

(三十二)农林水支出(类)扶贫科目(款)其他扶贫支出科目(项)。其他无规定项目外方面的扶贫支出。

(三十三)住房保障支出(类)住房改革支出科目(款)住房公积金科目(项)。指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定,由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数,分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级(职务)工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、规范后发放的工作性津贴和生活性补贴等;事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于5%,不得高于12%。)

附件2 南明区农水局部门决算公开表.xls

 

 

责编:南明区农业水务局

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